1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2132-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra A-49, MATERIALES CONSTRUCCION PISO PATIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 141411,3 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad Materiales de ferretería y construcción según Cot.2176/2017 de Coepsa Express, Ord.643, S/A1891. Materiales de ferretería y construcción según Cot.2176/2017 de Coepsa Express, Ord.643, S/A1891. $ 744.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.270 $ 744.270

Total Neto	$ 744.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.411
TOTAL OC	$ 885.681