1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2168-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra DEM EQUIPO FDOS. GESTION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 140,4955 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201813 Unidades de medios desmontables de gran capacidad 1   (788485) STORAGE IOMEGA NAS IX4-200D 2TB   792485 (788485) STORAGE IOMEGA NAS IX4-200D 2TB   ; Código: ;Región : VIII US$ 753,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 753,00 US$ 753,00

Total Neto	US$ 753,00
Descuento	US$ 13,55
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 140,50
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 879,95