1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2191-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Puerta aluminio y vidrio sala cuna ANDALUÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 64407,72 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MONTE FE Razón Social ingenieria y construcion aguilera y roa ltda R.U.T. 76.391.499-2 Sucursal CONSTRUCTORA MONTE FE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26141807 Ventanas de vidrio plomizo para recintos radiactiv 1 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN N° 283 DE CONSTRUCTORA MONTE FE, POR PUERTA ALUMINIO E INSTALACIÓN VIDRIOS SALA CUNA ANDALUÉ SEGÚN COTIZACIÓN N° 283 DE CONSTRUCTORA MONTE FE, POR PUERTA ALUMINIO E INSTALACIÓN VIDRIOS SALA CUNA ANDALUÉ $ 338.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.988 $ 338.988

Total Neto	$ 338.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.408
TOTAL OC	$ 403.396