1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2210-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-60-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-60-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.04.016/04 del sistema JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 271700 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79792357 Razón Social Gustavo Tapia Villarroel R.U.T. 7.979.235-7 Sucursal 79792357 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad MOVILIZACIÓN(FURGÓN) PARA TRASLADAR NIÑOS DESDE Y HACIA SUS HOGARES EN EL SECTOR DE PATAGUAL, EN LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. El valor corresponde al total del servicio de traslado entre los meses de agosto a diciembre. Valor día 65.000 por 22 días. $ 1.430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.000 $ 1.430.000

Total Neto	$ 1.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.700
TOTAL OC	$ 1.701.700