1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-224-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra RECARGA, MANTENCIÓN Y ADQ. EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-170-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.012/07 del sistema FONDO MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 318915 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores SICOYN Razón Social IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA R.U.T. 8.571.543-7 Sucursal Extintores SICOYN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIOS DE RECARGA, MANTENCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS CORONEL MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES.,GARANTIA 12 MESES RETIRO Y ENTREGA EN DOMICILIO SIN COSTO REPOSICION DE EXTINTORES $ 1.678.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.500 $ 1.678.500

Total Neto	$ 1.678.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.915
TOTAL OC	$ 1.997.415