1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-225-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra COORDINACION B/M REPRODUCCIONES DIAGNOSTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-71-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 123111,45 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fotocopias Jack Razón Social ROSA LETICIA CONSTANZO DOMINGUEZ R.U.T. 6.759.255-7 Sucursal Fotocopias Jack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 24224 Unidad Reproducciones prueba de diagnóstico lenguaje Reproducciones prueba de diagnóstico lenguaje $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.464 $ 266.464 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 34681 Unidad Reproducciones prueba de diagnóstico matemáticas Reproducciones prueba de diagnóstico matemáticas $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.491 $ 381.491

Total Neto	$ 647.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.111
TOTAL OC	$ 771.066