1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2254-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra H.P.V, COMPRA DE BOLSAS REUTILIZABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 33858 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 150078334 Razón Social CYNTHIA GRACIELA BARRIA CUADRA R.U.T. 15.007.833-4 Sucursal 150078334 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 180 Unidad bolsas reutilizables full color 36x28x12 cm, diseño impreso por ambos lados bolsas reutilizables full color 36x28x12 cm, diseño impreso por ambos lados $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.200 $ 178.200

Total Neto	$ 178.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.858
TOTAL OC	$ 212.058