Orden de Compra. Nº2763-2307-SE17 "Planificación DEM Herramientas Arreglos Anexo "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-2307-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Planificación DEM Herramientas Arreglos Anexo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 80956,15
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101505
Carretilla hidráulica5Unidad no definidaCarretilla Concretera 90 LT.-Carretilla Concretera 90 LT.- $ 36.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.935 $ 181.935
24141706
Carrete5Unidad no definidaPicota 5LB con Mango FibraPicota 5LB con Mango Fibra $ 21.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.195 $ 107.195
27112004
Palas3Unidad no definidaPala Punta Huevo Mango Metal.-Pala Punta Huevo Mango Metal.- $ 4.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.004 $ 14.004
27111801
Cintas métricas5Unidad no definidaHuincha Metálica 8 Metros Stanley.-Huincha Metálica 8 Metros Stanley.- $ 12.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.295 $ 64.295
46181703
Máscara de soldador2Unidad no definidaChaqueta Descarne Soldador XLChaqueta Descarne Soldador XL $ 24.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.320 $ 49.320
27112004
Palas2Unidad no definidaPala Punta Huevo.-Pala Punta Huevo.- $ 4.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.336 $ 9.336
Total Neto $ 426.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.956
TOTAL OC $ 507.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.