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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-2575-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO U.E. JAVIERA CARRERA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-52-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
440994,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-11-2017 |
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Proveedor |
PRISUR |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
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R.U.T. |
76.041.579-0 |
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Sucursal |
PRISUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 1 | Unidad no definida | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN COTIZACIÓN 995828 DE PROVEEDOR PRISUR S.A. Y ORD.098 DE U.E. | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN COTIZACIÓN 995828 DE PROVEEDOR PRISUR S.A. Y ORD.098 DE U.E. |
$ 92.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.268
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$ 92.268
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44121707
| Lápices de colores | 1 | Unidad no definida | COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN 980311 DE PROVEEDOR PRISUR S.A. Y ORD.098 DE U.E. | COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN 980311 DE PROVEEDOR PRISUR S.A. Y ORD.098 DE U.E. |
$ 2.228.755,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.228.755
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$ 2.228.755
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Total Neto
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$ 2.321.023
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 440.994
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$ 2.762.017
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.