1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-261-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2011 Nombre de la Orden de Compra DEM REP.MECANICAS BUS VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-50-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mora taller automotriz Razón Social ALEX MARCELO MORA TRONCOSO R.U.T. 12.703.054-5 Sucursal Mora taller automotriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad CAMBIO DE BALATAS CAMBIO DE BALATAS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad CAMBIO SERVO EMBRAGUE INSTALADO CAMBIO SERVO EMBRAGUE INSTALADO $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad REPARACION CAÑERIA ALIMENTADORA COMBUSTIBLE REPARACION CAÑERIA ALIMENTADORA COMBUSTIBLE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 180.000

Justificación de exención de impuesto