1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-263-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Material electrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isidoro Alberto Roa San Martín Razón Social ISIDORO ALBERTO ROA SAN MARTIN R.U.T. 4.864.834-7 Sucursal Isidoro Alberto Roa San Martín Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 100 Unidad Tubos fluorescentes. Tubos fluorescentes de 36 watt $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 39121311 Accesorios eléctricos 75 Unidad Partidores de tubo fluorescente. Partidores de tubo fluorescente. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750

Total Neto	$ 113.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 113.750

Justificación de exención de impuesto