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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-2644-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Esc. Rosa Yáñez 15 Vidrios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-8-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
43209,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2017 |
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Proveedor |
CONSTRUCTORA MONTE FE |
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Razón Social |
ingenieria y construcion aguilera y roa ltda
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R.U.T. |
76.391.499-2 |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA MONTE FE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60122401
| Fragmentos de vidrios de colores | 1 | Unidad no definida | Vidrios 15 en Total de Distintas Medidas y Distintos Valores Indicados en la Cotización que se Adjunta, Dirección de Educación Municipal, SA 2242, Ord. N° 157, Imputación Presupuestaria 22.04.010.005/07, 15 Vidrios para Ventanas del Establecimiento. | Vidrios 15 en Total de Distintas Medidas y Distintos Valores Indicados en la Cotización que se Adjunta, Dirección de Educación Municipal, SA 2242, Ord. N° 157, Imputación Presupuestaria 22.04.010.005/07, 15 Vidrios para Ventanas del Establecimiento. |
$ 227.421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.421
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$ 227.421
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Total Neto
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$ 227.421
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.210
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$ 270.631
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.