1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2766-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA U.E. JAVIERA CARRERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 34697,8 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 3 Unidad no definida SIKAFLEX 11 FC SIKAFLEX 11 FC $ 7.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.204 $ 21.204 31211910 Mitones 2 Unidad no definida GUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA $ 2.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.676 $ 4.676 31162207 Remaches de compresión 200 Unidad no definida REMACHE POP 4.8 X 15 REMACHE POP 4.8 X 15 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 30102212 Plancha de cinc 19 Unidad CANAL HOJALATA 80 CM DE DESARROLLO CANAL HOJALATA 80 CM DE DESARROLLO $ 8.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.140 $ 153.140

Total Neto	$ 182.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.698
TOTAL OC	$ 217.318