1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-283-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2014 Nombre de la Orden de Compra B-43 MATERIALES FUNGIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna * Impuesto 588232,59 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LICEO COMERCIAL B-43 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 113351 MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LICEO COMERCIAL B-43 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 113351 $ 3.095.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.095.961 $ 3.095.961

Total Neto	$ 3.095.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.233
TOTAL OC	$ 3.684.194