1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-287-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2014 Nombre de la Orden de Compra D-675 MATERIAL MURO PERIMETRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-241-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad MATERIALES MURO PERIMETRAL ESCUELA RAFAEL SOTOMAYOR BAEZA. D-675. SEGUN COTIZACION ADJUNTA MATERIALES MURO PERIMETRAL ESCUELA RAFAEL SOTOMAYOR BAEZA. D-675. SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 392.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.945 $ 392.945

Total Neto	$ 392.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 392.945

Justificación de exención de impuesto