1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2897-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACIÓN CEIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 139409,65 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141010 Tubos fotomultiplicadores 1 Unidad no definida MATERIAL REPARACIÓN SEGÚN LISTADO ADJUNTO A ORD. 33 DE CEIA Y COTIZACIÓN N° 2248 Y 2255 DE COEPSA EXPRESS - CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN SEGÚN LISTADO ADJUNTO A ORD. 33 DE CEIA Y COTIZACIÓN N° 2248 Y 2255 DE COEPSA EXPRESS - CONTRATO DE SUMINISTRO $ 733.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733.735 $ 733.735

Total Neto	$ 733.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.410
TOTAL OC	$ 873.145