1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-29-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-94-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-94-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.0014/02 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 10865887,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grecia Elizabeth Razón Social Sociedad Constructora Antukuyen Limitada R.U.T. 76.299.376-7 Sucursal Grecia Elizabeth Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN LICEO ANTONIO SALAMANCA MORALES A-49 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN LICEO ANTONIO SALAMANCA MORALES A-49 $ 57.188.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.188.880 $ 57.188.880

Total Neto	$ 57.188.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.865.887
TOTAL OC	$ 68.054.767