1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2938-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra D-673 COMPRA DE GALVANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-71-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001/02 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 88895,3 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 150078334 Razón Social CYNTHIA GRACIELA BARRIA CUADRA R.U.T. 15.007.833-4 Sucursal 150078334 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 13 Unidad GALVANOS DE ACRÍLICO CON BASE DE MADERA DISEÑO INCLUIDO GALVANOS DE ACRÍLICO CON BASE DE MADERA DISEÑO INCLUIDO $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.870 $ 467.870

Total Neto	$ 467.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.895
TOTAL OC	$ 556.765