1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-306-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2021 Nombre de la Orden de Compra D-676 COMPRA DE CAJAS DE ESTIMULO PARA ESTUDIANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.006/02 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 186238 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KyM EVENTOS Razón Social ANGELICA DEL CARMEN PAVEZ CRUZ R.U.T. 13.959.195-k Sucursal KyM EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 130 Unidad La caja debe contener leche en polvo, leche liquida, yogurt, cereal, te, milo, jugos, quequitos, queso y pan molde   $ 7.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.200 $ 980.200

Total Neto	$ 980.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.238
TOTAL OC	$ 1.166.438

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.959.195-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.102.979-5 Ver adjunto