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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-307-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Movilización Mantención Camioneta DEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-31-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
32053 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-03-2016 |
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Proveedor |
hector daniel |
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Razón Social |
instalacion de redes de gas hector daniel fuentes
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R.U.T. |
76.322.805-3 |
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Sucursal |
hector daniel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | Mantención y Reparación Camioneta DEM FORD RANGER Patente BRRJ.41, Frenos,Transmisión, Balatas y Cruzetas, en Taller de Barrio Norte Bellavista N° 1721 Concepción, Contacto Héctor Fuentes, Celular 984700209 (Detallar Trabajos y Valores en Factura) | Mantención y Reparación Camioneta DEM FORD RANGER Patente BRRJ.41, Frenos,Transmisión, Balatas y Cruzetas, en Taller de Barrio Norte Bellavista N° 1721 Concepción, Contacto Héctor Fuentes, Celular 984700209 (Detallar Trabajos, y Valores en Factura) |
$ 168.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.700
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$ 168.700
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Total Neto
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$ 168.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.053
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$ 200.753
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.