1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-3209-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra F-651/MATERIALES PARA BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-43-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.002/07 del sistema MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 47420,168175 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 15 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN 136, FERRETERÍA EL MINERO SEGÚN COTIZACIÓN 136, FERRETERÍA EL MINERO $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.195 $ 204.202 40141901 Conductos flexibles 15 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN 136, FERRETERÍA EL MINERO SEGÚN COTIZACIÓN 136, FERRETERÍA EL MINERO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.375 $ 45.378

Total Neto	$ 249.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.420
TOTAL OC	$ 297.000