1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-321-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2018 Nombre de la Orden de Compra D-675 - MATERIALES PARA EL PATIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 38684 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PROVEEDOR COEPSA EXPRESS , COT. 1008 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PROVEEDOR COEPSA EXPRESS , COT. 1008 $ 203.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.600 $ 203.600

Total Neto	$ 203.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.684
TOTAL OC	$ 242.284