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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-331-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Calzados alumnos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2763-4-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
207480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entregar en Psicosocial | Los Carrera 753, Coronel centro. |
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Proveedor |
CARVAL |
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Razón Social |
CARLOS ALFREDO VALENZUELA LAGOS
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R.U.T. |
5.941.919-6 |
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Sucursal |
CARVAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53111604
| Zapatos de niña | 38 | Par | Zapatillas para niñas tallas y cantidad: 36/7; 37/8; 38/10; 39/10; 40/3, segun lo convenido. | Zapatillas para niñas tallas y cantidad: 36/7; 37/8; 38/10; 39/10; 40/3, segun lo convenido. |
$ 16.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 638.400
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$ 638.400
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53111603
| Zapatos de niño | 27 | Par | Zapatillas niños tallas y cantidad: 40/8; 41/10; 42/5; 43/1; 44/2; 45/1. Segun lo convenido | Zapatillas niños tallas y cantidad: 40/8; 41/10; 42/5; 43/1; 44/2; 45/1. Segun lo convenido |
$ 16.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 453.600
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$ 453.600
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Total Neto
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$ 1.092.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.480
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$ 1.299.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.