1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-3446-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SCJI EL RINCÓN DE MIS SUEÑOS/MATERIAL DIDÁCTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002.041/04 del sistema JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 15033 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panda infantil Razón Social juana paulina muñoz ferrada R.U.T. 13.112.899-1 Sucursal panda infantil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211800 2239-17-lp14   1   (1280817 )IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA - CAMINADOR AEREO INFANTIL UNIDAD 1306817 (1280817) IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA - CAMINADOR AEREO INFANTIL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $5920 $ 74.000,00 $ 0,00 $ 5.920,00 $ 74.000 $ 79.920

Total Neto	$ 79.920
Descuento	$ 799
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.033
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 94.154