1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-3478-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SCJI MI PEQUEÑO CASTILLO/MATERIAL INFORMÁTICO Y MOBILIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001.005/04 del sistema JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 64,56 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1579860 )LAPTOP HP 240 G6 I3-7020U 4MZ86LT UNIDAD 1581758 (1579860) LAPTOP HP 240 G6 I3-7020U 4MZ86LT UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $13,07 US$ 326,71 US$ 0,00 US$ 13,07 US$ 326,71 US$ 339,78

Total Neto	US$ 339,78
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 64,56
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 404,34