1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-3484-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra D-676 - SERVICIO DE DIVERSIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999.002/02 del sistema FONDO SEP . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 398050 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Steeltex Razón Social MANUEL FRANCISCO MIRANDA HENRIQUEZ R.U.T. 15.187.592-0 Sucursal Steeltex Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141005 Casitas de juego, 1 Unidad no definida SERVICIO DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO ESTUDIANTIL SERVICIO DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO ESTUDIANTIL $ 2.095.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.095.000 $ 2.095.000

Total Neto	$ 2.095.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.050
TOTAL OC	$ 2.493.050