1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-371-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra DIRECCIÓN DEM/COMPRA DE INSUMOS ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007/01 del sistema SUBVENCIÓN REGULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 636500 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia De Publicidad SIUL Razón Social AGENCIA DE PUBLICIDAD SIUL LUIS ALFREDO VEGA R.U.T. 76.881.953-k Sucursal Agencia De Publicidad SIUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 50 Unidad no definida 50 BIDONES DE 5 LITROS DE ALCOHOL GEL 50 BIDONES DE 5 LITROS DE ALCOHOL GEL $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000 31211903 Equipo para protección 50 Unidad 50 CAJAS DE MASCARILLAS 50 CAJAS DE MASCARILLAS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000

Total Neto	$ 3.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.500
TOTAL OC	$ 3.986.500