1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-374-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra DIRECCIÓN DEM / COMPRA DE INSUMOS EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SUBVENCIÓN REGULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna * Impuesto 622250 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia De Publicidad SIUL Razón Social AGENCIA DE PUBLICIDAD SIUL LUIS ALFREDO VEGA R.U.T. 76.881.953-k Sucursal Agencia De Publicidad SIUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 5000 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN 859 DE EMPRESA SIUL, ADJUNTA EN SOLICITUD SEGÚN COTIZACIÓN 859 DE EMPRESA SIUL, ADJUNTA EN SOLICITUD $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.775.000 $ 1.775.000 41112213 Termómetros de mano 6 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN 857 DE EMPRESA SIUL, ADJUNTA EN SOLICITUD SEGÚN COTIZACIÓN 857 DE EMPRESA SIUL, ADJUNTA EN SOLICITUD $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 3.275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.250
TOTAL OC	$ 3.897.250