1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-38-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-99-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-99-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.011/05 del sistema MEP 2017. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 189468 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOESTILO Razón Social DECOESTILO CONCEPCION SPA R.U.T. 76.552.205-6 Sucursal DECOESTILO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad   CORTINAS ROLLER BLACK OUT $ 997.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.200 $ 997.200

Total Neto	$ 997.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.468
TOTAL OC	$ 1.186.668