1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-397-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA S.C. EL RINCÓN DE MIS SUEÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 155730,84 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad no definida MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SALA CUNA EL RINCÓN DE MIS SUEÑOS, SEGÚN COTIZACIÓN 1713 DE COEPSS EXPRESS. SE SOLICITA FACTURAR CON DETALLE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SALA CUNA EL RINCÓN DE MIS SUEÑOS, SEGÚN COTIZACIÓN 1713 DE COEPSS EXPRESS. SE SOLICITA FACTURAR CON DETALLE $ 819.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.636 $ 819.636

Total Neto	$ 819.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.731
TOTAL OC	$ 975.367