1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-401-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra D-673 | COMPRA MATERIALES INSTALACIÓN BAÑO QUIMICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-57-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 3943,64 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería La Union Coronel Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda. R.U.T. 76.183.572-6 Sucursal Ferretería La Union Coronel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN BAÑOS QUIMICOS; SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 176 DEL PROVEEDOR "FERRETERÍA LA UNIÓN", QUE INDICA DETALLE, VALOR Y CANTIDAD. CONFORME A SA N°559 y ORD. N° 044. COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN BAÑOS QUIMICOS; SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 176 DEL PROVEEDOR "FERRETERÍA LA UNIÓN", QUE INDICA DETALLE, VALOR Y CANTIDAD. CONFORME A SA N°559 y ORD. N° 044. $ 20.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.756 $ 20.756

Total Neto	$ 20.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.944
TOTAL OC	$ 24.700