1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-421-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2763-196-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA CONSTRUCCION CERCO METALICO LICEO B - 43 ORIGINALES DE LICITACION ESTAN EN O/C 2763-420-OC07 Proveniente de Licitación 2763-196-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna -1 Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANGELO IVAN ESCOBAR CIFUENTES R.U.T. 15.808.459-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad Grava 1/2 METRO CUBICO DE RIPIO $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 11111701 Arena silícea 1 Metro Cúbico Arena silícea METRO CUBICO DE ARENA $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920