1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-46-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2015 Nombre de la Orden de Compra E.T NAVIARA ISLA SANTA MARIA II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-11-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Remar Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS MARITIMOS REMAR LIMITADA R.U.T. 76.976.910-2 Sucursal Remar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad servicio de embarcación para transportar alumnos y profesores del continente a la isla santa maría en forma exclusiva. según horarios y fechas acordadas. CON SA N° 94 SEP 10% DEM. servicio de embarcación para transportar alumnos y profesores del continente a la isla santa maría en forma exclusiva. según horarios y fechas acordadas. CON SA N° 94 SEP 10% DEM. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto