1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-485-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2014 Nombre de la Orden de Compra A-82, COMPRA DE TONER DE IMPRESION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 57615,6 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad MASTER DUPLO MOD. DR 635 MASTER DUPLO MOD. DR 635 $ 21.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.480 $ 217.480 44103103 Tóner 10 Unidad TONER DUPLO MODELO INK: 544 TONER DUPLO MODELO INK: 544 $ 8.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.760 $ 85.760

Total Neto	$ 303.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.616
TOTAL OC	$ 360.856