1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-506-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra DEPTO PLANIFICACIÓN - MATERIALES ESC. MAULE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.001/07 del sistema FONDO MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 238697 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construsan Ltda Razón Social SERVICIOS DE CONSTRUCCION SANTANDER LIMITADA R.U.T. 76.495.793-8 Sucursal Construsan Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO ESCUELA MAULE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO ESCUELA MAULE $ 1.256.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.300 $ 1.256.300

Total Neto	$ 1.256.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.697
TOTAL OC	$ 1.494.997