1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-544-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2014 Nombre de la Orden de Compra G-666 | COMPRA 60 BIDONES AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2014 Título Descripción DESPACHO SE SOLICITA DESPACHAR EN DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA G-666, ESCUADRÓN; CON DIRECCIÓN EN CALLE AVDA. GALVARINO S/N, ESCUADRÓN CORONEL. JUNTO CON ELLO, Y A OBJETO DE UNA BUENA COORDINACIÓN ENTRE DESPACHO Y RECEPCIÓN, SE SOLICTA CONTACTAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS: (041)2751393 Y (09)64552979. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fredy Razón Social CARLOS PATRICIO CIFUENTES LUNA R.U.T. 7.728.368-4 Sucursal fredy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 60 Bidón BIDONES DE 20 LTS., DE AGUA PURIFICADA BIDONES DE 20 LTS., DE AGUA PURIFICADA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000