1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-557-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS DEM - CAMBIO ACEITE A-49 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-86-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002.049/01 del sistema FONDO SUBVENCIÓN REG. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 26695 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Lupercio Razón Social TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MANTENCION MECANICA EN G R.U.T. 12.531.341-8 Sucursal Marcelo Lupercio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad no definida CAMBIO DE ACEITE CON TODOS LOS ELEMENTOS, COTIZACIÓN N° 12 CAMBIO DE ACEITE CON TODOS LOS ELEMENTOS, COTIZACIÓN N° 12 $ 140.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.500 $ 140.500

Total Neto	$ 140.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.695
TOTAL OC	$ 167.195