1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-598-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Docentes. Jornada Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coord. Educ, Básica y Media; Taller Adecuaciones Curriculares, Integración; Trato Directo en atención a valor inferior a tres UTM; Solicitud y gasto autorizados (26.09.005.002) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA ROSA SOTO VILLARROEL R.U.T. 4.900.723-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad Cafetería Atención de Cafetería en Jornada Capacitación Docentes, para 65 personas. $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 93.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.000