1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-602-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de construccion U.E F674 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-52-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 107951,54 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 50 Unidad no definida 50 MT2 BALDOSA 40X40 GRIS BALDOSAS $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.800 $ 537.800 30111601 Cemento 7 Bolsa BOLSA DE CEMENTO BOLSA DE CEMENTO $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.826 $ 28.826 30131701 Azulejos o baldosas de cemento 1 Bolsa BOLSA DE SEPARADORES DE BALDOSAS BOLSA DE SEPARADORES DE BALDOSAS $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540

Total Neto	$ 568.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.952
TOTAL OC	$ 676.118