1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-639-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2015 Nombre de la Orden de Compra E-677 | COMPRA MATERIALES MANTENCIÓN DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-52-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 82115,15 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2015 Título Descripción ENVÍO DE FACTURA ENVÍO DE FACTURA A OFICINA DE PARTES DEL DEM DE CORONEL, CON DIRECCIÓN EN CALLE MANUEL MONTT N° 798, 3° PISO. SI TIENE FACTURACIÓN ELECTRTÓNICA, ENVÍELA AL MAIL: mmendoza@demcoronel.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS; SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 019 DEL PROVEEDOR "FERRETERÍA EL MINERO", QUE INDICA DETALLE, VALOR Y CANTIDAD DE PRODUCTOS. CONFORME A SA N° 317 y ORD. N° 035. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS; SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 019 DEL PROVEEDOR "FERRETERÍA EL MINERO", QUE INDICA DETALLE, VALOR Y CANTIDAD DE PRODUCTOS. CONFORME A SA N° 317 y ORD. N° 035. $ 432.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.185 $ 432.185

Total Neto	$ 432.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.115
TOTAL OC	$ 514.300