1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-642-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-256-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-256-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 6380,2 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2009 Título Descripción Enviar Materiales a Esc. B-43; Yobilo N° 120, Villa Mora, Coronel Enviar Materiales a Esc. B-43; Yobilo N° 120, Villa Mora, Coronel 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supersa Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal supersa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 50 Caja Partidores Partidores $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 39121311 Accesorios eléctricos 10 Unidad Canoa Fluorescente 2 x 18 Watt. noa Fluorescente 2 x 18 Watt. $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980

Total Neto	$ 33.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.380
TOTAL OC	$ 39.960