1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-656-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2014 Nombre de la Orden de Compra E-650 | COMPRA 23 PARES DE ZAPATILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 65733,54 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2014 Título Descripción COORDINACIÓN Y DESPACHO ENTREGA DE PRODUCTOS, DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA E-650, AMBROSIO O´HIGGINS, CON DIRECCIÓN EN CALLE JORGE PARRA GAJARDO N° 651 P. O´HIGGINS CORONEL. PARA EFECTOS DE UNA BUENA COORDINACIÓN ENTRE DESPACHO Y RECEPCIÓN, SE SOLICITA CONTACTAR Y COORDINAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS: (041)2407312 Y (09)64552979. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARVAL Razón Social CARLOS ALFREDO VALENZUELA LAGOS R.U.T. 5.941.919-6 Sucursal CARVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111903 Zapatillas de niño 23 Unidad no definida ZAPATILLAS COLOR NEGRO, DESDE EL N° 28 AL 38, COMO ESTÍMULO A LA ASISTENCIA PARA 23 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO; SEGÚN OF. ORD. N° 064 Y COTIZACIÓN ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO DEL PROVEEDOR. ZAPATILLAS COLOR NEGRO, DESDE EL N° 28 AL 38, COMO ESTÍMULO A LA ASISTENCIA PARA 23 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO; SEGÚN OF. ORD. N° 064 Y COTIZACIÓN ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO DEL PROVEEDOR. $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.966 $ 345.966

Total Neto	$ 345.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.734
TOTAL OC	$ 411.700