1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-66-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2763-24-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A-49, compra de materiales para habilitación de anexo del Establecimietno. ORIGINALES DE LICITACION ESTAN EN O/C=2763-61-OC08 Proveniente de Licitación 2763-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna -1 Impuesto 27436 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIST TOTALCENTER LTDA R.U.T. 76.939.380-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101503 tubular 20 x 30 x 2 mm 40 Unidad tubular 20 x 30 x 2 mm tiras de fierro tubular de 20x30x2mm. $ 3.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.400 $ 144.400

Total Neto	$ 144.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.436
TOTAL OC	$ 171.836