1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-721-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra A-49 SERVICIO AMPLIFICACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999.004/04 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 270180 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josue Montecinos Razón Social JOSUE ISRAEL MONTECINOS LEIVA R.U.T. 18.430.555-0 Sucursal Josue Montecinos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 3 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO ADJUNTO REQUERIMIENTO TECNICO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO ADJUNTO REQUERIMIENTO TECNICO $ 474.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422.000 $ 1.422.000

Total Neto	$ 1.422.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.180
TOTAL OC	$ 1.692.180

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.430.555-0 Ver adjunto