1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-743-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIOS DE BANQUETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-26-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 52449,405 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Gastronomicos y Comerciales Romina Andre Razón Social SERVICIOS GASTRONOMICOS Y COMERCIALES ROMINA ANDRE R.U.T. 76.205.883-9 Sucursal Servicios Gastronomicos y Comerciales Romina Andre Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 150 Unidad CONVENIO COCTEL DEM CORONEL, PRESUPUESTO N°2013-79, 01-08-2013/ REALIZACION COCTEL 15 DE NOVIEMBRE 2013, HORA A COORDINAR CON TERESA MUNDACA CIFUENTES AL FONO:2711777 CONVENIO COCTEL DEM CORONEL, PRESUPUESTO N°2013-79, 01-08-2013/ REALIZACION COCTEL 15 DE NOVIEMBRE 2013, HORA A COORDINAR CON TERESA MUNDACA CIFUENTES AL FONO:2711777 $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.050

Total Neto	$ 276.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.449
TOTAL OC	$ 328.499