1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-743-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra F 680 Herramientas y Materiales Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad no definida Cotización N° 1989/2017 Dirección de Educación Municipal, SA 677 Ord. N° 033, Imputación Presupuestaria 22.04.012.007/07, Herramientas y Material de Ferretería, Mantención Infraestructura del Establecimiento de Isla Santa María Puerto Sur Cotización N° 1989/2017 Dirección de Educación Municipal, SA 677 Ord. N° 033, Imputación Presupuestaria 22.04.012.007/07, Herramientas y Material de Ferretería, Mantención Infraestructura del Establecimiento de Isla Santa María Puerto Sur $ 798.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.483 $ 798.483

Total Neto	$ 798.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 798.483

Justificación de exención de impuesto