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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-76-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Planificación DEM Mejoramiento Aulas F 665 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-181-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
578110,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2016 |
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 1 | Unidad no definida | Materiales de Construcción Eléctricos y de Ferretería Mejoramiento de Aulas Liceo "Juan José Latorre" Isla Santa María, Cotización N° 1.652 Dirección Educación Municipal, SA 02 Imputaciónes Presupuestarias 22.04.010.001/05 22.04.010.005/05 22.04.010.006 | Materiales de Construcción Eléctricos y de Ferretería Mejoramiento de Aulas Liceo "Juan José Latorre" Isla Santa María, Cotización N° 1.652 Dirección Educación Municipal, SA 02 Imputaciónes Presupuestarias 22.04.010.001/05 22.04.010.005/05 22.04.01 |
$ 3.042.687,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.042.687
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$ 3.042.687
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Total Neto
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$ 3.042.687
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 578.111
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$ 3.620.798
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.