1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-775-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ESC. PLAYAS NEGRAS - REAPRACION TECHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.009/07 del sistema FONDO MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 211707,5 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan victor Razón Social Juan muñoz R.U.T. 15.222.218-1 Sucursal Juan victor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174102 Remate de techo convertible permanente 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE TECHO LABORATORIO ESCUELA. REPARACIÓN DE TECHO LABORATORIO ESCUELA. $ 1.114.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.114.250 $ 1.114.250

Total Neto	$ 1.114.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.708
TOTAL OC	$ 1.325.958