1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-806-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2017 Nombre de la Orden de Compra E-650, INSUMOS DIA DEL ALUMNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-16-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 49590 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.serviciosbazaes.cl Razón Social Sergio Tomas Bazaes Soto R.U.T. 17.108.801-1 Sucursal www.serviciosbazaes.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 300 Unidad Jugo vivo tetra pack Jugo vivo tetra pack $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 50221101 Granos de Cereales 300 Unidad Bolsa individual natur 20 grs. Bolsa individual natur 20 grs. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 261.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.590
TOTAL OC	$ 310.590