1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-838-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra A-49 SERVICIOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.004/07 del sistema MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 269562,5 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Hernan Razón Social INVERSIONES SEBASTIAN Y JESUS CHILE SPA R.U.T. 76.899.443-9 Sucursal Sergio Hernan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121501 Cable calentador 1 Unidad REPOSICIÓN E ISNTALACIÓN ARTICULOS ELECTRICOS PARA LICEO A-49 SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA. REPOSICIÓN E ISNTALACIÓN ARTICULOS ELECTRICOS PARA LICEO A-49 SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.418.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.418.750 $ 1.418.750

Total Neto	$ 1.418.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.562
TOTAL OC	$ 1.688.312